Incidentele Baten (bedragen x € 1.000 / Min is voordelig) | |||||
BD | Onderwerp | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Onttrekking aan reserve cofinanciering EU voor diverse projecten onder andere gericht op de versterking van de arbeidsmarkt. | -1.366 | -1.154 | 0 | 0 |
2.1 | Onttrekking aan resverve Energietransitie is grotendeels voor reserve warmtetransitie. Dit is een overheveling uit het budget van reserve Energietransitie. De reden van deze overboeking is omdat de reserve warmtetransitie naar verwachting in 2024 negatief zal worden. | -2.092 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Onttrekking aan reserve bodemsanering voor onder andere projecten bodemsanering bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes. | -3.917 | -2.710 | -1.610 | -1.610 |
3.2 | Onttrekkingen aan de reserve subsidie OV-fonds voor de in 2021 verleende subsidie aan de Poort van Hoorn. | 0 | -1.325 | -1.962 | 0 |
3.2 | Onttrekkingen aan reserve woningbouw voor versenellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid. | -25.500 | -25.500 | -16.650 | 0 |
4.1 | Onttrekking aan reserve uitvoeren van mobiliteitsbeleid door derden. | -29.408 | -19.457 | -19.611 | -19.754 |
4.2 | Onttrekking aan Reserve Openbaar Vervoer Projecten. | -5.453 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Infrastructurele projecten voor derden. Dit betreft aanpassingen voor andere organisaties die (volledig) vergoed worden aan de provincie. | -13.906 | -13.504 | -5.742 | -1.799 |
4.4 | Onttrekking aan reserve groot onderhoud vaarwegen. | -5.307 | -5.106 | -2.687 | -6.620 |
4.4 | Onttrekking aan reserve groot onderhoud wegen. | -23.714 | -11.333 | -11.362 | -10.679 |
4.4 | Onttrekking aan reserve innovatieprojecten Mobiliteit. | -2.224 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Onttrekking aan reserve ontwikkelen provinciale infrastructuur. | -6.031 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Groen. | -84.478 | -17.548 | -12.961 | -12.961 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Groene Uitweg. | -2.780 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Oostelijke Vechtplassen. | -7.184 | -6.966 | -7.048 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve verleende subsidies voor het programma natuurnetwerk. | -5.392 | -4.549 | -2.968 | 0 |
5.1 | Spuk L16 voor programma natuur. | -7.431 | -1.378 | 0 | 0 |
5.2 | Spuk C117 voor versnelling aanpak natuurinclusief isoleren. | -1.975 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Spuk voor impulsgeld bodem veenweide (L10). | -3.360 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Onttrekking aan reserve cofinanciering Waddenzee voor projecten cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland. | 0 | -2.774 | -1.000 | 0 |
5.3 | Onttrekking aan reserve subsidie Waddenzee. | -3.305 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Onttrekking aan reserve waterrecreatie voor diverse projecten conform het uitvoeringsprogramma waterrecreatie. | -2.693 | -1.993 | -1.993 | -1.943 |
5.5 | Onttrekking aan reserve PPLG. | -4.900 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Onttrekking aan reserve Europese projecten voor cofinanciering. | -2.772 | -1.993 | -2.200 | 0 |
6.1 | Onttrekking aan reserve circulaire economie. | -1.255 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Onttrekking aan reserve MKB. | -4.922 | -4.912 | -4.912 | -4.912 |
6.2 | Onttrekking aan reserve monumenten. | -4.512 | -4.573 | -5.341 | 0 |
7.1 | Overheveling van reserve coalitieakkoord naar reserve PPLG. | -4.900 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering. | -2.828 | -5.087 | 0 | -1.025 |
7.5 | Aframen verkoopopbrengsten grond. Gezien de lijn dat we momenteel alle gronden vasthouden als mogelijke ruilgronden, worden de verkoopbaten voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Overige mutaties <1mln. | -7.409 | -4.620 | -3.665 | -2.842 | |
Eindtotaal | -272.514 | -137.982 | -103.212 | -65.645 | |
Incidentele Lasten (bedragen x € 1.000 Min is voordelig) | |||||
BD | Onderwerp | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Europese projecten onder andere gericht op de versterking van de arbeidsmarkt. De lasten worden grotendeels gedekt uit de reserve cofinanciering EU. | 1.659 | 1.447 | 0 | 0 |
2.1 | Storting aan reserve warmtetransitie. Dit is een overheveling uit het budget van reserve Energietransitie. De reden van deze overboeking is omdat de reserve warmtetransitie naar verwachting in 2024 negatief zal worden. | 1.740 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verduurzamen maatschappelijk vastgoed. | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Projecten voor bodemsanering bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes, dit wordt gedekt uit reserve bodemsanering. | 3.248 | 2.041 | 0 | 0 |
3.2 | OV fonds, OV-knooppunten. In 2021 is een subsidie aan Poort van Hoorn verleend. Dit zijn de lasten in de komende jaren voor deze subsidie. Deze worden gedekt uit de reserve subsidie OV-fonds. | 0 | 1.436 | 2.073 | 1.049 |
3.2 | In het investeringskader versenellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid is een voorlopige kasraming voor 3 jaar opgenomen vanuit de middelen die bij het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor Wonen. Voor het investeringskader is dat voor 2025 en 2026 € 25 miljoen en voor 2027 € 16 miljoen. Deze lasten worden gedekt uit de reserve woningbouw. | 25.957 | 25.814 | 16.800 | 0 |
4.1 | Storting aan reserve uitvoeringsbeleid door derden. | 11.482 | 11.657 | 11.836 | 12.019 |
4.1 | Storting aan reserve verlenen subsidie van reserve uitvoeringsbeleid door derden voor mobiliteit gemeenten OV Saal programma. | 4.750 | |||
4.4 | Aanpassingen kasritmes Innovatieprojecten mobiliteit: Focus. | 1.780 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Uitgaven voor ontwikkeling en en studiekosten van provinciale infrastructuur. | 2.451 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
4.4 | Infrastructurele projecten voor derden. Dit betreft aanpassingen voor andere organisaties die (volledig) vergoed worden aan de provincie. | 12.107 | 11.705 | 3.943 | 0 |
4.4 | Storting aan reserve onderhoud vaarwegen. | 7.152 | 7.302 | 9.152 | 9.152 |
4.4 | Storting aan reserve onderhoud wegen. | 23.548 | 23.925 | 27.196 | 27.091 |
4.4 | Op basis van de geactualiseerde kapitaallasten berekening is bepaald dat een bedrag van €3,7 miljoen gestort moet worden in de reserve kapitaallasten wegen. | 3.724 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Storting aan reserve voor ontwikkeling infrastructuur (projecten en studiekosten). | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
5.1 | Projecten voor groene uitweg als gevolg van aanpassing kasritmes. | 2.673 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Projecten voor groen bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes. | 11.757 | 2.620 | 3.273 | 0 |
5.1 | Dit zijn lasten voor Kaderrichtlijn Water (KRW). In het Coalitieakkoord 2019-2023 waren de middelen voor KRW in de reserve Groen gestort. | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Dit zijn onder andere aanpassingen kasraming voor Oost. Vechtplassen. | 7.173 | 6.754 | 6.800 | 0 |
5.1 | Dit zijn de nieuwe ramingen voor opdrachten en subsidies op basis van het concept Programma Natuurnetwerk (PNN) 2025. | 43.282 | 1.198 | 0 | 0 |
5.1 | Overheveling van reserve groen naar reserve Oostelijke Vechtplassen. | 4.058 | 3.099 | 0 | 0 |
5.1 | Spuk besteding L16 programma natuur. | 7.431 | 1.378 | 0 | 0 |
5.1 | Dit heeft betrekking op subsidies voor het programma natuurnetwerk die in de loop van het jaar 2022 verstrekt zijn maar die nog niet in de meerjarenraming opgenomen konden worden. | 5.392 | 4.549 | 2.968 | 0 |
5.2 | Besteding spuk middelen voor versnelling aanpak natuurinclusief isoleren. | 1.975 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Dit betreft voor projecten in het kader van de uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland. | 0 | 2.774 | 1.000 | 0 |
5.3 | Impulsgeld bodem besteding spuk middelen Veenweide (L10). | 3.360 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Storting reserve cofinanciering Waddenzee. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
5.3 | Verlening subsidie voor cofinanciering Waddenzee. | 3.305 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | Storting reserve waterrecreatie. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
5.5 | Lasten (PPLG) voor voorfinanciering van uitvoeringskosten waarvoor eenmalige spuk middelen deels in aantocht en deels toegekend zijn maar nog niet binnen en door het budgetplafond niet beschikbaar is. Deze worden daarom gedekt door de reserve PPLG. | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Overheveling van reserve coalitieakkoord aan reserve PPLG. | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Dit zijn lasten voor diverse Europese landbouw projecten. | 2.479 | 1.700 | 2.200 | 0 |
5.6 | Storting aan reserve Europese projecten voor cofinanciering. | 2.900 | 3.700 | 4.200 | 1.600 |
6.1 | Dit betreft het budget voor regelingen voor de mkb innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT). | 4.496 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Storting aan reserve circulaire economie. Bij de kaderbrief 2022 is er budget beschikbaar gesteld voor circulaire economie. | 1.255 | 0 | 0 | 0 |
6.2 | Uitgaven voor monumenten. | 5.365 | 5.431 | 6.194 | 0 |
7.1 | Storting reserve voor coalitieakkoord | 14.177 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Lasten voor programma bedrijfsvoeringssyteem. | 1.973 | 4.162 | 0 | 0 |
7.5 | Stortingen aan de reserve waardevermindering grond groen. Dit hangt samen met de NNN grond aankopen die zullen worden gedaan. | 22.505 | 9.850 | 7.921 | 11.054 |
Overige mutaties <1mln. | 10.221 | 5.514 | 6.342 | 6.387 | |
Eindtotaal | 272.975 | 144.100 | 117.942 | 73.396 | |