De tabel hieronder laat het verloop van het begrotingssaldo zien ten opzichte van de huidige meerjarenraming (begroting 2025).
Totaaloverzicht mutaties begroting 2025 - 2028 (bedragen x € 1.000)
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Vigerende meerjarenraming | 310 | 366 | 1.669 | 14.337 |
Bijstellingen kaderbrief 2025 | -15.799 | -16.838 | -3.117 | -13.643 |
Bijstellingen begroting 2025 | 1.032 | 6.878 | 10.617 | 10.564 |
Begrotingssaldo | -14.457* | -9.594* | 9.169 | 11.258 |
*een negatief begrotingssaldo is voordelig
De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de financiële kaders en de voorstellen zoals geschetst in de kaderbrief 2025. Deze begroting bevat echter ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. De mutaties die nieuw en groter dan €250.000 zijn hieronder nader gespecificeerd en kort toegelicht.
Beleidsdoel en toelichting begrotingsmutatie (Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
1.1 Faciliteren van het provinciaal bestuur | 400 | 400 | 400 | 400 |
2.1 Bijdrage aan de energietransitie | 1.500 | |||
4.2 Openbaar vervoer waarborgen Actualisatie berekening afschrijvingen. | -600 | |||
4.3 Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken Actualisatie berekening afschrijvingen. | -650 | -453 | -468 | -468 |
4.4 Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden Actualisatie berekening afschrijvingen. | -5.278 | -3.208 | -1.513 | -1.968 |
5.4 Verbeteren kwaliteit, benutten en beheren van water Hogere lasten en naar beneden bijstellen van baten voor grondwater. Het verschil tussen de baten van de grondwaterheffing en de daaraan gerelateerde lasten, wordt met de voorziening grondwater afgerekend. | 351 | 351 | 351 | 351 |
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Actualisatie van de rentelasten van het renteresultaat. | 2.220 | 6.277 | 7.616 | 8.606 |
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Op basis van de meicirculaire 2024 wordt de raming van de algemene uitkering naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lagere accressen die op hun beurt het gevolg zijn van een lagere loon-en prijsontwikkeling. | 3.450 | 3.865 | 4.585 | 3.996 |
Overige mutaties <250.000 | -361 | -354 | -354 | -353 |
Totaal mutatie begroting 2025 | 1.032 | 6.878 | 10.617 | 10.564 |