De kapitaallasten bestaan uit capaciteitskosten en directe kosten.Tabel 4.3.5 geeft de totale kapitaallasten per onderdeel weer zoals ze voor de jaren 2025 tot en met 2028 in de begroting staan geraamd.
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
A. Capaciteitskosten | ||||
Grond Houtplein | - | - | - | - |
Renovatie Houtplein | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
Nieuwbouw Dreef | 557 | 557 | 557 | 557 |
Totaal A | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
B. Directe kosten | ||||
Parkeergarage Dreef | 407 | 407 | 407 | 407 |
Aanleg van provinciale wegen | 9.043 | 10.395 | 11.472 | 11.618 |
Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten wegen | 317 | 393 | 418 | 418 |
Vervangingsinvesteringen wegen PMO | 3.399 | 4.257 | 5.256 | 5.277 |
Vervangingsinvesteringen kunstwerken | 2.042 | 4.897 | 5.131 | 5.151 |
DVM (intelligente verkeerslichten) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Duurzame infrastructuur | 691 | 691 | 691 | 691 |
Vervanging ABRI's en DRIS | - | 600 | 600 | 600 |
Steunpunten B&U | 488 | 685 | 685 | 685 |
Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO | 2.404 | 2.546 | 3.448 | 3.462 |
Investeringen OV | 457 | 1.389 | 1.524 | 1.525 |
Vast onderhoud wegen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Onderhoud tunnels/aquaducten | 199 | 199 | 199 | 199 |
Projecten gedekt uit de reserve kapitaallasten OV | 69 | 1.375 | 1.417 | 1.417 |
Investeringen groen (reserve kapitaallasten) | 101 | 112 | 118 | 118 |
CIO - I-portfolio | 405 | 405 | 405 | 405 |
Vervanging en onderhoud zwemwaterborden | 0 | 0 | 0 | 100 |
Archeologie opdrachten | 279 | 279 | 279 | 279 |
Totaal B | 20.398 | 28.727 | 32.147 | 32.449 |
C. Stelposten | ||||
Stelpost Vervangingsinvesteringen | 2.700 | 4.700 | 6.700 | 6.600 |
Stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen | 1.100 | 2.200 | 3.400 | 4.600 |
Totaal C | 3.800 | 6.900 | 10.100 | 11.200 |
Totaal A + B + C | 26.398 | 37.827 | 44.447 | 45.849 |